Solicitud de reembolso y comprobación de viáticos / recuperación de gastos
Código: INT-FRM-072026
Revisión: 02
Fecha:
Datos del solicitante
Motivo y detalles del viaje o gasto
Detalle de gastos comprobados (adjunta CFDI en PDF y XML de cada comprobante)
Fecha
Tipo de gasto
Descripción
Proveedor
No. comprobante
Folio fiscal (UUID)
Deducible
Subtotal
Tasa IVA
IVA
Total
Total comprobado
$0.00
$0.00
$0.00
Comprobantes adjuntos*
Los archivos se quedan en tu equipo. Al enviar, se adjuntan al correo junto con el PDF de este formato, y aquí queda la lista de lo que mandaste.
Conciliación del reembolso
Total comprobado$0.00
Diferencia$0.00
A reembolsar al empleado$0.00
Si no hubo anticipo, deja el campo vacío: se reembolsa el total comprobado.
Resumen por tipo de gasto
Autorizaciones
Solicita
Sin confirmar
Autoriza
Jefe inmediato o Dirección
Espacio para el nombre
Autorizo el reembolso por el monto indicado.
Lo llena quien autoriza
Revisó
Contabilidad o Back Office
Espacio para el nombre
Revisé los comprobantes fiscales y las sumas de este formato.
Lo llena Contabilidad
Política: adjunta el CFDI (PDF y XML) de cada gasto deducible. Los gastos sin comprobante fiscal se marcan como no deducibles. Entrega el formato dentro de los 5 días hábiles posteriores al viaje. Los campos marcados con * son obligatorios.
